阜平县公安局交通管理大队

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将阜平县公安局交通管理大队2021年单位预算公开如下：

第一部分:职责及机构设置情况

一、单位职责：

（一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。

（二）广泛开展交通法规宣传教育。

（三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。

（四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。

（五）负责交通警卫工作，保障安全。

二、机构设置

部门机构设置情况
序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	阜平县公安局交通管理大队	行政	副科	财政拨款
第二部分：预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入125万元，其中：一般公共预算收入125万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映阜平县公安局交通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算125万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出125万元，其中市县交管业务费125万元。

3.比上年增减情况

2021年预算收入安排125万元，较2020年预算减少2.9万元，其中：基本支出无变化；项目支出预算减少2.9万元，主要为市县交管业务费项目预算安排减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

第五部分：预算绩效信息

整体绩效目标

总体绩效目标：

1、确保我县道路交通管理各项业务正常有序开展，实现管理服务水平稳中有增。

2、加强资金支出规范，确保资金支出用途发挥应有效果

二、预算项目绩效目标：

市县交管业务费绩效目标表

451206224阜平县公安局交通管理大队	单位：万元
项目编码	130000217Z8ZINKPOQNIX	项目名称	市县交管业务费
预算规模及资金用途	预算数	125	其中：财政资金	125	其他资金
主要用于办公费40万元、维修（护）费8万元、取暖费5.5万元、其他交通费13万元、租赁费41.5万元、印刷费6万元，专用材料费11万元。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
30.00	60.00	90.00	100.00
绩效目标	确保我县道路交通管理各项业务正常有序开展，实现管理服务水平稳中有增。

2、加强资金支出规范，确保资金支出用途发挥应有效果。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放数量	全年机动车牌照发放数量	≥2000副	工作计划
数量指标	宣传次数	全年组织开展交通管理宣传次数	≥900次	工作计划
质量指标	合格率	机动车牌照验收合格率	≥95%	历史水平
时效指标	交通事故处置及时性（小时）	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	≤0.5小时	工作计划
成本指标	资金成本	大队机关全年取暖费支出金额	≤5.5万元	历史标准
成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤125万元	预算文本
效果指标	社会效益指标	行政复议下降率（%）	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	≥10%	工作计划
社会效益指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理工作满意数量占总数的比例	≥85%	工作计划

第六部分：政府采购预算情况

2021年，阜平县公安局交通管理大队安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

451206224阜平县公安局交通管理大队	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
项目名称	预算资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
注：无政府采购预算，空表列示。

第七部分：国有资产信息情况说明

阜平县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为372.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451206224阜平县公安局交通管理大队	截止时间：2020-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额
372.38
1、房屋（平方米）	2482.50	221.79
其中：办公用房（平方米）	460.98	41.19
2、车辆（台、辆）	2.00	49.00
3、单价在20万元以上的设备	2.00	90.51
4、其他固定资产
11.08

第八部分：名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。